蚌埠市红十字会2020年度部门决算

 

 

蚌埠市红十字会2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年9月

目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

蚌埠市红十字会2020年度部门决算情况

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻国家红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定我市红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

（二）按照《中国红十字会章程》，依法指导全市各级红十字会工作。

（三）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。

（四）开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性应急救护和紧急救援工作，普及卫生救护和防灾、防病知识。

（五）参与、推动无偿献血工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作，负责中国造血干细胞捐献者资料库安徽分库蚌埠站的建设和管理工作。

（六）参与、推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

（七）组织开展红十字志愿服务，开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（八）完成市政府和省红十字会交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，蚌埠市红十字会2020年度决算仅包括蚌埠市红十字会本级决算1家，无其他下属单位决算，与预算相比，单位户数相同。

纳入蚌埠市红十字会2020年度决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市红十字会

 

第二部分 2020年度部门决算表

蚌埠市红十字会2020年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计78.01万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计78.01万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加28.23万元，增长56.7%，主要原因是：社会保障和就业支出、住房保障支出收支增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计78.01万元，其中：财政拨款收入78.01万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计78.01万元，其中：基本支出68.01万元，占87.2%；项目支出10万元，占12.8%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计78.01万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计78.01万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加28.23万元，增长56.7%，主要原因是：社会保障和就业支出、住房保障支出收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出78.01万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.23万元，增长56.7%。主要原因是：行政运行、住房公积金、提租补贴等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出78.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出63.94万元，占82.0%;卫生健康（类）支出2.82万元，占3.6%；住房保障（类）支出11.25万元，占14.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为75万元，支出决算为78.01万元，完成年初预算的104.0%。决算数大于预算数的主要原因:一是财政年中追加了2019年度奖金；二是财政年中追加公积金缺口；三是财政年中追加政策性提租补贴。其中:基本支出68.01万元，占87.2%；项目支出10万元，占12.8%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为44.99万元，支出决算为49.42万元，完成年初预算的109.8%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加2019年度奖金。

4.社会保障和就业（类）红十字事业（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的3.4%，决算数小于预算数的主要原因是年初由纳入预算管理的其他非税收入安排的上缴省级及一般捐款支出收支发生较少。

5.社会保障和就业（类）红十字事业（款） 其他红十字事业支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.32万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的234.7%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加公积金缺口。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.21万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加政策性提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出68.01万元，其中：人员经费61.13万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6.89万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠市红十字会2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠市红十字会2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，蚌埠市红十字会机关运行经费支出6.89万元，比2019年度减少7.11万元，下降50.8%，主要原因是：2020年增加了项目支出，办公费、培训费、委托业务费等支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，蚌埠市红十字会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，蚌埠市红十字会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金10万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目绩效目标完成良好，项目支出达到预期绩效目标。

组织对“应急救护培训”1个项目开展了部门评价，共涉及资金10万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，根据年初设定的绩效目标，该项目绩效情况总体较好，完成了项目预期目标，项目支出规范，资金使用符合资金管理办法及相关财务管理制度规定。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得了较高的社会满意度。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

蚌埠市红十字会在2020年度部门决算中反映“应急救护培训”1个项目绩效自评结果。

应急救护培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是蚌埠市红十字会开展普及性救护培训，受益人次13407人次；二是开展救护员培训，受益1430人次，并全部获取红十字救护员证书，顺利完成省红十字会考核目标；三是根据省红十字会的安排与要求，蚌埠市红十字会大力开展普及性应急救护培训，高标准完成救护员培训。建立健全了对各单位培训工作质量和学员满意度调查制度，确保了培训工作规范有序，高质量完成市办实事项目。发现的主要问题及原因是：年度预算编制不够精细，需要进一步健全培训工作规范。下一步改进措施是加强预算管理；强化内控监督；提高资金使用效益。

 

 

项目支出绩效自评表

（  2020  年度）

项目名称

应急救护培训

主管部门

蚌埠市红十字会

实施单位

蚌埠市红十字会

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

10

10

10

10

100%

10

其中：本年财政拨款

10

10

10

-

100%

-

上年结转资金

0

0

0

-

-

其他资金

0

0

0

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

在全市开展应急救护培训“五进”活动，即进学校、进社区、进企业、进农村、进机关，为市民教授应急救护知识和技能，增强群众安全意识，提高自救互救的能力，保障生命安全。

应急救护培训“五进”活动效果显著，群众对应急救护知识和技能进一步了解，自救互救能力提高。

年度绩效指标完成情况

一级 指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产 出 指 标 (50分)

数量指标

指标1：培训人数

总会、省红十字会具体要求

14837人

10

10

指标2：培训场次

总会、省红十字会具体要求

43场

10

10

质量指标

指标1：培训人员基本掌握心肺复苏等基础应急救护技能

通过师资测试

全部通过

10

10

时效指标

指标1：每期培训时长

2-3学时

2-3学时

5

5

成本指标

指标1：师资授课费用

讲课费按实际发生的学时计算，每学时讲课费（税后）执行以下标准：中级及以下技术职称200元，副高级技术职称300元，正高级技术职称400元。

据实报销

5

5

指标2：工作人员费用

工作人员劳务费标准为每人每天200元，超过半天，不足一天，按一天计算。组织培训的工作人员控制在参训人员数量的8%以内，最多不超过4人

据实报销

5

5

指标3：伙食费、场地费、培训教材教具费、交通费以及其他费用

师资及工作人员伙食费每人每天不超过80元，据实报销，培训场地费、教材教具费等费用以收定支据实报销。师资交通费每人每天50元，包干使用

据实报销

5

5

效 益 指 标 (30分)

社会效益 指标

指标1：校园应急救护知识普及

逐步覆盖

逐步覆盖

10

10

指标2：社区应急救护知识普及

逐步覆盖

逐步覆盖

10

10

指标3：群众面对突发应急事件处理能力与参与程度

逐步提高

显著提高

10

9

偏差原因：由于疫情影响，避免人群聚集，培训工作未能大力开展，改进措施：加大培训力度，创新培训方式，依托线上培训，提高群众参与度。

满意度指标 (10分)

服务对象 满意度指标

指标1：受训人员满意度

比较满意以上

满意率100%

10

10

总分

100

99

 

3.部门评价项目绩效评价结果。

我部门公开《2020年度应急救护培训项目绩效评价报告》，详见附件。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第五部分 附件

蚌埠市红十字会2020年度部门决算公开表

蚌埠市红十字会2020年应急救护培训项目绩效评价报告