蚌埠市红十会2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、主要职责

（一）贯彻国家红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定我市红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

（二）按照《中国红十字会章程》，依法指导全市各级红十字会工作。

（三）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。

（四）开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性应急救护和紧急救援工作，普及卫生救护和防灾、防病知识。

（五）参与、推动无偿献血工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作，负责中国造血干细胞捐献者资料库安徽分库蚌埠站的建设和管理工作。

（六）参与、推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

（七）组织开展红十字志愿服务，开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（八）完成市政府和省红十字会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，蚌埠市红十字会2021年度部门预算包括蚌埠市红十字会本级预算，无下属单位，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	蚌埠市红十字会	群团机关

 

三、2021年度主要工作

（一）深入学习贯彻十九大会议精神，积极参与社会建设和服务；

（二）加强核心业务能力建设，切实做好备灾救灾工作，扎实推进应急救护核心项目，广泛开展人道救助活动，认真做好无偿献血及造血干细胞、遗体（角膜）和人体器官捐献工作，充分发挥党和政府在人道领域的助手作用；

（三）推动志愿服务和红十字青少年工作，深入开展志愿服务和青少年活动，建立完善社会化宣传机制，广泛宣传传播人道博爱奉献的精神；

（四）加强组织能力建设，加强组织机构和干部队伍建设，大力推动信息化建设，进一步加强和改进作风，着力完善红十字会工作机制。

 

 

第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市红十字会2021年收支总预算69.68万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2021年收入预算情况说明

蚌埠市红十字会2021年度收入预算69.68万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2020年预算减少5.32万元，下降7.09%，原因主要是在职人员总人数比2020年减少1名。占收入预算100%。

三、关于2021年支出预算情况说明

蚌埠市红十字会2021年度支出预算69.68万元，比2020年预算减少5.32万元，下降7.09%，原因主要是在职人员总人数比2020年减少1名；其中，基本支出安排49.68万元，占支出预算71.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出20万元，占支出预算28.7%，主要用于应急救护培训等。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市红十字会2021年财政拨款收支预算69.68万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收入；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出62.3万元，占89.41%；卫生健康支出2.58万元，占3.7%；住房保障支出4.8万元，占6.89%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

蚌埠市红十字会2021年一般公共预算拨款69.68万元，比2020年预算拨款减少5.32万元，下降7.09%，原因主要是在职人员总人数比2020年减少1名。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出62.3万元，占89.41%；卫生健康支出2.58万元，占3.7%；住房保障支出4.8万元，占6.89%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2021年预算安排0.18万元，与2020年预算持平。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排3.63万元，比2020年预算减少0.37万元，下降9.25%，下降原因主要是在职人员总人数比2020年减少1名，缴费减少。

3、“社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（红十字事业）（项）”2021年预算安排38.49万元，比2020年预算减少6.51万元，下降14.47%，下降原因主要是在职人员总人数比2020年减少1名，费用减少。

4、“社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）”2021年预算安排20万元，比2020年预算增加10万元，增长100%，增长原因主要是2021年加大红十字宣传力度、扩大应急救护培训的覆盖面、筹建红十字会救援队。

5、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排2.12万元，比2020年预算减少0.2万元，下降8.62%，下降原因主要是在职人员总人数比2020年减少1名，缴费减少。

6、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排0.45万元，比2020年预算减少0.05万元，下降10%，下降原因主要是在职人员总人数比2020年减少1名，缴费减少。

7、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排2.72万元，比2020年预算减少0.28万元，下降9.33%，下降原因主要是在职人员总人数比2020年减少1名，缴费减少。

8、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排2.08万元，比2020年预算增加2.08万元，增长原因主要是2021年新增提租补贴项目预算。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市红十字会2021年度一般公共预算基本支出49.68万元，其中，工资福利支出43.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出5.78万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。对个人和家庭的补助0.72万元，全部为退休费。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

蚌埠市红十字会2021年度安排项目支出20万元，与2020年预算持平。全部为一般公共预算安排。主要包括：应急救护培训等经费项目。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

蚌埠市红十字会2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市红十字会2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。蚌埠市红十字会2021年机关运行经费财政拨款预算4.99万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算减少21.94万元，下降81.47%，下降主要原因一是在职人员总人数比2020年减少1名；二是增加了应急救护培训等经费项目支出，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况。蚌埠市红十字会2021年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。蚌埠市红十字会2021年无政府购买服务项目预算。

（四）绩效目标设置情况

按照中共蚌埠市委 蚌埠市人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌发[2020]6号）要求，蚌埠市红十字会2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款20万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评。

（五）国有资产占用使用情况。

蚌埠市红十字会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2021年部门预算公开附表

 

蚌埠市红十字会2021年部门预算公开表